Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5486 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro oleo do 1.0/1.4 |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
ÓLEO de motor 5w30 sintetico |
51,00 |
153,00 |
| 1.00 |
Lampada farol h7 super branca 55w
Finalidade: Ref material para concerto veiculo Palio IVO 0691 |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
Filtro oleo do 1.0/1.4 ÓLEO de motor 5w30 sintetico Lampada farol h7 super branca 55w
Finalidade: Ref material para concerto veiculo Palio IVO 0691 |
236,00 |
|
|
| 15/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01327; |
|
236,00 |
|
| 22/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5486/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
236,00 |
| TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
