Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5519
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Cha Rei Verde Mista
5,69
17,07
3.00
Chá Rei Verde Frutas Vermelhas
7,19
21,57
3.00
Chá Rei Verde Multi Sabores
5,79
17,37
8.00
Cha Rei verde Maçã/Canela
5,39
43,12
6.00
Chá prenda maçã
5,40
32,40
6.00
Cha prenda camomila
3,39
20,34
3.00
Cha prenda morango
Finalidade: Ref material para copa e cozinha da sms.
6,19
18,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
Cha Rei Verde Mista Chá Rei Verde Frutas Vermelhas Chá Rei Verde Multi Sabores Cha Rei verde Maçã/Canela Chá prenda maçã Cha prenda camomila Cha prenda morango
Finalidade: Ref material para copa e cozinha da sms.
170,44
17/08/2022
Conforme DANFE Nº e/288098;
170,44
22/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
170,44
TOTAL
170,44
170,44
170,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
