Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5529 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Par de lentes
Finalidade: Ref auxílio óculos para pacientes da sms. |
200,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
Par de lentes
Finalidade: Ref auxílio óculos para pacientes da sms. |
1.600,00 |
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| 17/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/042169709; e/042169718; e/042169645; e/042169653; e/042169678; e/042169726; e/042169686; e/042169700; |
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1.600,00 |
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| 22/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2022
ALINE BANDEIRA RUBENICK - 12827 |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
