Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5563 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mangueira de saída |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Bucha |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Acoplador |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Caixa de engrenagem
Finalidade: Ref. a peças utilizadas em conserto da lavadora de roupas da escola. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
Mangueira de saída RETENTOR Bucha Acoplador Caixa de engrenagem
Finalidade: Ref. a peças utilizadas em conserto da lavadora de roupas da escola. |
400,00 |
|
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| 19/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/03328; |
|
400,00 |
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| 24/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000790
PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2022
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 2998 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
