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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5564 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADES IGDSUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EVA Estampados 4,20 84,00
20.00 Papel crepon colorido 1,15 23,00
6.00 Caderno capa dura 120 f 22,90 137,40
8.00 Caderno pequeno, com espiral, capa dura 100 folhas 14,20 113,60
15.00 CANETA Bic 1,50 22,50
10.00 Lápis grafite nº2 1,00 10,00
10.00 Cola Branca escolar 6,60 66,00
2.00 Grampo para grampeador 11,50 23,00
20.00 Bastão cola quente fina Finalidade: Ref material de expediente para uso do CRAS 2,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 EVA Estampados Papel crepon colorido Caderno capa dura 120 f Caderno pequeno, com espiral, capa dura 100 folhas CANETA Bic Lápis grafite nº2 Cola Branca escolar Grampo para grampeador Bastão cola quente fina Finalidade: Ref material de expediente para uso do CRAS 529,50
17/08/2022 Conforme DANFE Nº e/322; 529,50
22/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5564/2022 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 529,50
TOTAL 529,50 529,50 529,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.