| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5573 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE-ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 191.00 | Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref. a combustível para MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 7,75 | 1.480,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | Óleo Diesel Comum Finalidade: Ref. a combustível para MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. | 1.480,25 | ||
| 19/08/2022 | Conforme DANFE Nº e/1562; | 1.480,25 | ||
| 23/08/2022 | Pagamento de Empenho 5573/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.480,25 | ||
| TOTAL | 1.480,25 | 1.480,25 | 1.480,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
