Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5576 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
NICOTINA 14MG |
74,84 |
299,36 |
| 4.00 |
NICOTINA 7MG
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
71,46 |
285,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
NICOTINA 14MG NICOTINA 7MG
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
585,20 |
|
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| 18/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/95337; |
|
585,20 |
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| 23/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
|
|
585,20 |
| TOTAL |
585,20 |
585,20 |
585,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
