Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5578
Data de lançamento:
17/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
APTAMIL 2 800G
52,65
263,25
1.00
TRIMBOW SPRAY 100/6/12,5 MCG
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTO E LEITE P/PACIENTE IVANA MORAES DE MELO,MEDICAMENTO P/JOSE P.SEIBEL E DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UBS.
238,27
238,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
APTAMIL 2 800G TRIMBOW SPRAY 100/6/12,5 MCG
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTO E LEITE P/PACIENTE IVANA MORAES DE MELO,MEDICAMENTO P/JOSE P.SEIBEL E DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UBS.
501,52
18/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/95230;
501,52
24/08/2022
Pagamento de Empenho 5578/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211067
501,52
TOTAL
501,52
501,52
501,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
