Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5584
Data de lançamento:
17/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
BORRIFADOR
7,42
37,08
1.00
Dispenser de papel toalha bobina puxe/corte
430,02
430,02
1.00
SACO DE LIXO CLASSE I 20 L
14,83
14,83
1.00
Bobina de saco plástico
37,56
37,56
1.00
Mekal DC 300 5L
93,91
93,91
2.00
ALCOOL 70% 5L
74,14
148,28
1.00
Sabão liquido 5L
37,56
37,56
1.00
AROMATIZADOR LÍQUIDO
17,30
17,30
6.00
Saponáceo cremoso
6,13
36,77
1.00
Pano de microfibra
Finalidade: Ref material de limpeza para sms.
9,89
9,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
BORRIFADOR Dispenser de papel toalha bobina puxe/corte SACO DE LIXO CLASSE I 20 L Bobina de saco plástico Mekal DC 300 5L ALCOOL 70% 5L Sabão liquido 5L AROMATIZADOR LÍQUIDO Saponáceo cremoso Pano de microfibra
Finalidade: Ref material de limpeza para sms.
863,20
19/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/20092;
863,20
23/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571
863,20
TOTAL
863,20
863,20
863,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
