MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 08/2022 da secretaria de saude
371,86
371,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 08/2022 da secretaria de saude
371,86
17/08/2022
Conforme Fatura Nº 6051082022;
371,86
30/08/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211068
PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2022
VIVO SA - 9707
371,86
TOTAL
371,86
371,86
371,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
