Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5603 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Leite condensado 395g |
5,99 |
35,94 |
| 6.00 |
Creme de leite 200g
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em confraternização em homenagem ao Dia dos Pais, dia 18/08. |
3,29 |
19,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
Leite condensado 395g Creme de leite 200g
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em confraternização em homenagem ao Dia dos Pais, dia 18/08. |
55,68 |
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| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/288361; |
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55,68 |
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| 23/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5603/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55,68 |
| TOTAL |
55,68 |
55,68 |
55,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
