Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOANA ROSA DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5604 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
Areia |
190,00 |
475,00 |
| 3.85 |
Pedrisco
Finalidade: Ref. a materiais para uso no parque. |
130,00 |
500,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
Areia Pedrisco
Finalidade: Ref. a materiais para uso no parque. |
975,50 |
|
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| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/042200787; |
|
975,50 |
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| 24/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5604/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000283 |
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975,50 |
| TOTAL |
975,50 |
975,50 |
975,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
