Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5615 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
agua sanitária |
16,30 |
81,50 |
| 16.00 |
PAPEL HIGIENICO
Finalidade: ref. aquisição de material de limpeza e higiene |
18,89 |
302,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
agua sanitária PAPEL HIGIENICO
Finalidade: ref. aquisição de material de limpeza e higiene |
383,74 |
|
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| 19/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/ 42235575; |
|
383,74 |
|
| 24/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000280
PAGTO. REF. EMPENHO 5615/2022
MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA - 7144 |
|
|
383,74 |
| TOTAL |
383,74 |
383,74 |
383,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
