Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5619 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assessoria
Finalidade: ref. gestão, assessoria e suporte em telecom mês 08/22 |
499,78 |
499,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
Assessoria
Finalidade: ref. gestão, assessoria e suporte em telecom mês 08/22 |
499,78 |
|
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| 22/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 28957; |
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499,78 |
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| 24/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2022
CONTEL TELECOM LTDA - 12336 |
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499,78 |
| TOTAL |
499,78 |
499,78 |
499,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
