Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5620 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit embreagem c/ rolamento |
2.956,40 |
2.956,40 |
| 8.00 |
BRAÇADEIRA PLÁSTICA 200 MM |
1,50 |
12,00 |
| 1.00 |
Cilindro hidraulico |
1.054,00 |
1.054,00 |
| 1.00 |
Líquido de freio DOT 4
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
Kit embreagem c/ rolamento BRAÇADEIRA PLÁSTICA 200 MM Cilindro hidraulico Líquido de freio DOT 4
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. |
4.070,40 |
|
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| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/001329; |
|
4.070,40 |
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| 24/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000794
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2022
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 |
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4.070,40 |
| TOTAL |
4.070,40 |
4.070,40 |
4.070,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
