Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5626 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Recapagem de pneus 275/80r 22.5 borrachudo |
850,00 |
3.400,00 |
| 2.00 |
Vulcanização
Finalidade: ref. recapagem e vulcanização de pneu para o caminhão pac - caminhão ford cargo |
290,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
Recapagem de pneus 275/80r 22.5 borrachudo Vulcanização
Finalidade: ref. recapagem e vulcanização de pneu para o caminhão pac - caminhão ford cargo |
3.980,00 |
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| 29/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7518; |
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3.980,00 |
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| 01/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2022
ROMANO GUERRA E CIA. LTDA. - 3038 |
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3.980,00 |
| TOTAL |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
