Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5631 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Verniz ultra proteção
Finalidade: Ref. a verniz para madeira para pintura de cadeiras adquiridas para o Salão Paroquial. |
248,40 |
248,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
Verniz ultra proteção
Finalidade: Ref. a verniz para madeira para pintura de cadeiras adquiridas para o Salão Paroquial. |
248,40 |
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| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/002993; |
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248,40 |
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| 29/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858240
PAGTO. REF. EMPENHO 5631/2022
COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 |
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248,40 |
| TOTAL |
248,40 |
248,40 |
248,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
