Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5634 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Bebida Refrigerante guaraná 200ml |
1,29 |
30,96 |
| 2.00 |
Mortadela fatiada 1kg |
18,39 |
36,78 |
| 24.00 |
Bebida Refrigerante guarana 200ml
Finalidade: Ref. a lanche para alunos da Cooperativa Escolar. |
1,29 |
30,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
Bebida Refrigerante guaraná 200ml Mortadela fatiada 1kg Bebida Refrigerante guarana 200ml
Finalidade: Ref. a lanche para alunos da Cooperativa Escolar. |
98,70 |
|
|
| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/288591; |
|
98,70 |
|
| 30/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000798
PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
|
|
98,70 |
| TOTAL |
98,70 |
98,70 |
98,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
