Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5648 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Parafuso disco arado médio |
3,20 |
9,60 |
| 1.00 |
Bico escalificador
Finalidade: Ref a materiais para manutenção plantadeira. |
103,61 |
103,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
Parafuso disco arado médio Bico escalificador
Finalidade: Ref a materiais para manutenção plantadeira. |
113,21 |
|
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| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/288607; |
|
113,21 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5648/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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113,21 |
| TOTAL |
113,21 |
113,21 |
113,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
