Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
565
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Seretide 25mg+125mg, 120 doses -
81,98
81,98
2.00
FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 /400 MCG C/ 60 CAP -
84,30
168,60
1.00
ARTROMOBIL COLAGENO TIPO2 NÃO HIDROLISADO -
119,24
119,24
5.00
CLORPROMAZINA 25 MG -
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÕES PARA OS PACIENTES JAIR INACIO DOS SANTOS,JOAO PEDRO ARNT,WALDEMAR DRESSLER HANN E SEBASTIÃO DOS SANTOS DA SMS.
6,31
31,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
Seretide 25mg+125mg, 120 doses - FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 /400 MCG C/ 60 CAP - ARTROMOBIL COLAGENO TIPO2 NÃO HIDROLISADO - CLORPROMAZINA 25 MG -
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÕES PARA OS PACIENTES JAIR INACIO DOS SANTOS,JOAO PEDRO ARNT,WALDEMAR DRESSLER HANN E SEBASTIÃO DOS SANTOS DA SMS.
401,37
02/02/2022
Conforme DANFE Nº 001/023407;
401,37
03/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 565/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279
401,37
TOTAL
401,37
401,37
401,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
