Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5651
Data de lançamento:
23/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.19
Corda de nylon
55,74
10,59
1.00
LUVA nitrilica
15,00
15,00
1.00
Serra ferro
11,00
11,00
1.00
LUVA com banho latex corrugado
11,45
11,45
1.00
LUVA com banho latex corrugado
10,00
10,00
1.00
Linha dourada branca
Finalidade: Ref aquisição de materiais para secretaria de obras urbanas
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2022
Corda de nylon LUVA nitrilica Serra ferro LUVA com banho latex corrugado LUVA com banho latex corrugado Linha dourada branca
Finalidade: Ref aquisição de materiais para secretaria de obras urbanas
65,44
23/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/288609;
65,44
01/09/2022
Pagamento de Empenho 5651/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
65,44
TOTAL
65,44
65,44
65,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
