Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GELVAIR COELHO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5656 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Referente 0,5 diárias para Gelvair Coelho, viagem à Porto Alegre levar Vereador Joarez Mendes dos Santos ao aeroporto no dia 16/08/2022. |
287,10 |
143,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
Referente 0,5 diárias para Gelvair Coelho, viagem à Porto Alegre levar Vereador Joarez Mendes dos Santos ao aeroporto no dia 16/08/2022. |
143,55 |
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| 23/08/2022 |
Referente 0,5 diárias para Gelvair Coelho, viagem à Porto Alegre levar Vereador Joarez Mendes dos Santos ao aeroporto no dia 16/08/2022.
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143,55 |
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| 29/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5656/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858235 |
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143,55 |
| TOTAL |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
