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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	566	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Montelucaste 10mg, 30 comp. -	39,14	39,14
2.00	Pregabalina 150mg - Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÕES PARA OS PACIENTES JAIR INACIO DOS SANTOS, ADÃO DOS SANTOS SILVA	49,87	99,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	Montelucaste 10mg, 30 comp. - Pregabalina 150mg - Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÕES PARA OS PACIENTES JAIR INACIO DOS SANTOS, ADÃO DOS SANTOS SILVA	138,88
02/02/2022	Conforme DANFE Nº 001/094818;		138,88
07/02/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000116 PAGTO. REF. EMPENHO 566/2022 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278			138,88
TOTAL		138,88	138,88	138,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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