Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5663 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Certificado
Finalidade: ref. aquisição de certificado digital - REGIANE |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
Certificado
Finalidade: ref. aquisição de certificado digital - REGIANE |
120,00 |
|
|
| 24/08/2022 |
Conforme Recibo Nº 35899791; |
|
120,00 |
|
| 26/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2022
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA - 10401 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
