Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5664
Data de lançamento:
24/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa:
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Poste de Concreto 7m
400,00
400,00
1.00
caixa para medidor
120,00
120,00
1.00
Disjuntor monipolar 40A
30,00
30,00
1.00
DPS
39,00
39,00
9.00
Eletroduto 3/4
6,00
54,00
10.00
Curva PVC 3/4
5,00
50,00
12.00
Luva de PVC 3/4
1,50
18,00
1.00
ABRAÇADEIRA ferro jogo
38,00
38,00
1.00
Balde Aterramento
25,00
25,00
1.00
Haste de terra 2m
30,00
30,00
36.00
Cabo de Cobre 7 pernas
13,00
468,00
3.00
AS 1 completo
38,00
114,00
7.00
Cinta com presilha
3,00
21,00
8.00
Bucha de aluminio
1,50
12,00
1.00
fita isolante
10,00
10,00
1.00
Suporte para disjuntor
9,00
9,00
20.00
Cabo multiflex 2x16
7,50
150,00
2.00
Alças pref 16m
5,00
10,00
4.00
Conector cunha
Finalidade: Ref material para instalação elétrica para Terezinha Padilha.
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2022
Poste de Concreto 7m caixa para medidor Disjuntor monipolar 40A DPS Eletroduto 3/4 Curva PVC 3/4 Luva de PVC 3/4 ABRAÇADEIRA ferro jogo Balde Aterramento Haste de terra 2m Cabo de Cobre 7 pernas AS 1 completo Cinta com presilha Bucha de aluminio fita isolante Suporte para disjuntor Cabo multiflex 2x16 Alças pref 16m Conector cunha
Finalidade: Ref material para instalação elétrica para Terezinha Padilha.
1.630,00
24/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/41165352; 890/41606223;
1.630,00
29/08/2022
Pagamento de Empenho 5664/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858248
1.630,00
TOTAL
1.630,00
1.630,00
1.630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
