Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACEBROFILINA 50 MG/ 5 ML -
Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para a paciente Cleonice Dierings da sms. |
25,22 |
25,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
ACEBROFILINA 50 MG/ 5 ML -
Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para a paciente Cleonice Dierings da sms. |
25,22 |
|
|
| 02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/226; |
|
25,22 |
|
| 03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
25,22 |
| TOTAL |
25,22 |
25,22 |
25,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
