Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AVELINO SALVADORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
581 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Referente meia diária ao prefeito municipal, em viagem à Porto Alegre no dia 19/01/2022. |
336,05 |
168,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
Referente meia diária ao prefeito municipal, em viagem à Porto Alegre no dia 19/01/2022. |
168,03 |
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| 01/02/2022 |
Referente meia diária ao prefeito municipal, em viagem à Porto Alegre no dia 19/01/2022.
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168,03 |
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| 04/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 581/2022
AVELINO SALVADORI - 3146 |
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168,03 |
| TOTAL |
168,03 |
168,03 |
168,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
