Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RECARGA DE EXTINTOR - |
80,00 |
240,00 |
| 1.00 |
AO 10 LT - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
RECARGA VC 4K G - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Placa - |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
RECARGA DE EXTINTOR - AO 10 LT - RECARGA VC 4K G - Placa - |
410,00 |
|
|
| 02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038752130; |
|
410,00 |
|
| 04/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2022
MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117 |
|
|
410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
