Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5915 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SF 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO - cx/70 |
532,00 |
532,00 |
| 1.00 |
TESTE DE GRAVIDEZ - cx 50 un
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
92,10 |
92,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
SF 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO - cx/70 TESTE DE GRAVIDEZ - cx 50 un
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
624,10 |
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| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/99742; |
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624,10 |
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| 05/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5915/2022
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
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624,10 |
| TOTAL |
624,10 |
624,10 |
624,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
