Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5925 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. Juros e multa ssa Guia de Pagamento nº 2658 Mês 07/2022. |
75,16 |
75,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
Ref. Juros e multa ssa Guia de Pagamento nº 2658 Mês 07/2022. |
75,16 |
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| 25/08/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 2658; |
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75,16 |
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| 26/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5925/2022 - REF. AGOSTO/2022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2078 |
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75,16 |
| TOTAL |
75,16 |
75,16 |
75,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
