Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5936 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADDERA D3 50.000UI C/ 4 CP |
89,63 |
89,63 |
| 1.00 |
Ibandronato 150 mg |
73,53 |
73,53 |
| 30.00 |
CLONAZEPAM GTS
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
6,74 |
202,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
ADDERA D3 50.000UI C/ 4 CP Ibandronato 150 mg CLONAZEPAM GTS
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
365,36 |
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| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/95371; |
|
365,36 |
|
| 02/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211071
PAGTO. REF. EMPENHO 5936/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
|
|
365,36 |
| TOTAL |
365,36 |
365,36 |
365,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
