Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SELORI ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5937 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Referente meia diárias para viagem à Porto Alegre Levar prefeito Reunião Comaja dia 22/08/2022. |
287,10 |
143,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
Referente meia diárias para viagem à Porto Alegre Levar prefeito Reunião Comaja dia 22/08/2022. |
143,55 |
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| 26/08/2022 |
Referente meia diárias para viagem à Porto Alegre Levar prefeito Reunião Comaja dia 22/08/2022.
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143,55 |
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| 02/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858252
PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2022
SELORI ROSA - 2537 |
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143,55 |
| TOTAL |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
