Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM DE ONIBUS
Finalidade: Ref a pagamento de passagem de ônibus para Isabela Ferreira Braga , conforme relatóriosocial em anexo. |
205,67 |
205,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
PASSAGEM DE ONIBUS
Finalidade: Ref a pagamento de passagem de ônibus para Isabela Ferreira Braga , conforme relatóriosocial em anexo. |
205,67 |
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| 26/08/2022 |
PASSAGEM DE ONIBUS
Finalidade: Ref a pagamento de passagem de ônibus para Isabela Ferreira Braga , conforme relatóriosocial em anexo.
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205,67 |
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| 02/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858253
PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2022
VIACAO OURO E PRATA - 4341 |
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205,67 |
| TOTAL |
205,67 |
205,67 |
205,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
