Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
595 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Balão colorido - |
8,50 |
25,50 |
| 4.00 |
pilhas AA pequena c/4 pilhas - |
5,00 |
20,00 |
| 11.00 |
CANETA - |
1,75 |
19,25 |
| 2.00 |
FOLHA DE OFICIO -
Finalidade: Ref. material de expediente e para a sms. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
Balão colorido - pilhas AA pequena c/4 pilhas - CANETA - FOLHA DE OFICIO -
Finalidade: Ref. material de expediente e para a sms. |
124,75 |
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| 02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/230; |
|
124,75 |
|
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 595/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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124,75 |
| TOTAL |
124,75 |
124,75 |
124,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
