Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5952 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fechadura cilindro soprano |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
Extensão elétrica 3m |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
Fita isolante |
6,50 |
6,50 |
| 4.00 |
Lâmpada eletrônica 20W
Finalidade: Ref. a materiais utilizados na secretaria. |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
Fechadura cilindro soprano Extensão elétrica 3m Fita isolante Lâmpada eletrônica 20W
Finalidade: Ref. a materiais utilizados na secretaria. |
207,50 |
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| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042231824; |
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207,50 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5952/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000807 |
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207,50 |
| TOTAL |
207,50 |
207,50 |
207,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
