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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5954	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tinta acrilica 18l	698,00	698,00
3.00	Tinta esmalte	36,00	108,00
1.00	Thinner	20,00	20,00
1.00	MASSA ACRILICA	25,00	25,00
1.00	Rolo de lã	44,00	44,00
1.00	PINCEL N 4	13,50	13,50
1.00	Galão selador	33,00	33,00
1.00	Bandeja p/pintura	13,00	13,00
1.00	Fita adesiva	10,00	10,00
2.00	Lixa	6,00	12,00
1.00	CONJUNTO ROLO DE LÃ Finalidade: Ref. a materiais utilizados na pintura da Biblioteca da escola.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	Tinta acrilica 18l Tinta esmalte Thinner MASSA ACRILICA Rolo de lã PINCEL N 4 Galão selador Bandeja p/pintura Fita adesiva Lixa CONJUNTO ROLO DE LÃ Finalidade: Ref. a materiais utilizados na pintura da Biblioteca da escola.	996,50
01/09/2022	Conforme DANFE Nº 890/042325980;		996,50
08/09/2022	Pagamento de Empenho 5954/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000807			996,50
TOTAL		996,50	996,50	996,50
SALDO A PAGAR				0,00