Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5955
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Água Sanitária 2l
7,19
86,28
4.00
Vassoura c/ cabo
10,98
43,92
6.00
Desinfetante 2l pinho
8,99
53,94
6.00
Papel higiênico 30m
17,99
107,94
6.00
Desinfetante 2l jasmin
8,99
53,94
12.00
Alcool 70%
12,99
155,88
6.00
Papel higiênico 30m
Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na secretaria.
13,99
83,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
Água Sanitária 2l Vassoura c/ cabo Desinfetante 2l pinho Papel higiênico 30m Desinfetante 2l jasmin Alcool 70% Papel higiênico 30m
Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na secretaria.
585,84
01/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/289158;
585,84
08/09/2022
Pagamento de Empenho 5955/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
585,84
TOTAL
585,84
585,84
585,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
