Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAY CAR AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5963 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Mola traseira |
360,00 |
720,00 |
| 1.00 |
Jogo de botentes |
180,00 |
180,00 |
| 2.00 |
Calço molas |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
Buchas de eixo
Finalidade: Ref material para manutenção de veículo GM montana |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
Mola traseira Jogo de botentes Calço molas Buchas de eixo
Finalidade: Ref material para manutenção de veículo GM montana |
1.140,00 |
|
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| 29/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/042321434; |
|
1.140,00 |
|
| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5963/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
