Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5967
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro PSC 403
186,00
186,00
1.00
FILTRO TECFIL PSL 283
160,00
160,00
1.00
FILTRO tecfilpsc 493
194,00
194,00
1.00
LUBRAX TOP TURBO PRO 15W40
725,00
725,00
2.00
Óleo Diesel S10
8,49
16,98
1.00
Filtro de ar
297,00
297,00
1.00
FILTRO TECFIL ars 1533
435,00
435,00
1.00
FILTRO TECFIL ASR533
Finalidade: Ref a Filtro, lubrificantes e diesel para patrola PAC2
225,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
Filtro PSC 403 FILTRO TECFIL PSL 283 FILTRO tecfilpsc 493 LUBRAX TOP TURBO PRO 15W40 Óleo Diesel S10 Filtro de ar FILTRO TECFIL ars 1533 FILTRO TECFIL ASR533
Finalidade: Ref a Filtro, lubrificantes e diesel para patrola PAC2
2.238,98
29/08/2022
Conforme DANFE Nº e/707;
2.238,98
21/09/2022
Pagamento de Empenho 5967/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.238,98
TOTAL
2.238,98
2.238,98
2.238,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
