Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Terminal cc 20A |
118,90 |
118,90 |
| 2.00 |
cruzetas cc 201 |
89,80 |
179,60 |
| 2.00 |
Pivo 3/8x1/2 |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Terminal Ta 615
Finalidade: Ref material para manutenção de Caminhão cargo 2422. |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
Terminal cc 20A cruzetas cc 201 Pivo 3/8x1/2 Terminal Ta 615
Finalidade: Ref material para manutenção de Caminhão cargo 2422. |
367,50 |
|
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| 31/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042420880; |
|
367,50 |
|
| 02/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5990/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 858254 |
|
|
367,50 |
| TOTAL |
367,50 |
367,50 |
367,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
