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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6004	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Sifão longo	25,00	50,00
1.00	JOELHO 100 MM	11,60	11,60
2.00	tubo de 100mm	17,00	34,00
6.00	Tubo de 25 sold	4,70	28,20
6.00	TEE 20mm	3,00	18,00
10.00	JOELHO SIMPLES 20 MM	1,50	15,00
1.00	Flexível	13,00	13,00
1.00	Torneira cromada	52,00	52,00
1.00	Lixa	6,00	6,00
5.00	Luva 20mm Finalidade: Ref material para manutenção da sms.	1,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	Sifão longo JOELHO 100 MM tubo de 100mm Tubo de 25 sold TEE 20mm JOELHO SIMPLES 20 MM Flexível Torneira cromada Lixa Luva 20mm Finalidade: Ref material para manutenção da sms.	232,80
01/09/2022	Conforme DANFE Nº 890/042423734;		232,80
08/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211076 PAGTO. REF. EMPENHO 6004/2022 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410			232,80
TOTAL		232,80	232,80	232,80
SALDO A PAGAR				0,00