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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6010	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR competencia 08/2022	1.060,63	1.060,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR competencia 08/2022	1.060,63
31/08/2022	Conforme Fatura Nº 1793067; 1803105; 1792986; 1793349; 1846800; 1846189; 1846246; 1846194; 1846227; 1793339; 1847103; 1793102;		1.060,63
09/09/2022	Pagamento de Empenho 6010/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.060,63
TOTAL		1.060,63	1.060,63	1.060,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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