Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6045
Data de lançamento:
01/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Controle Ambiental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHA CAMOMILA
3,39
3,39
1.00
CHA VERDE BOLDO
4,69
4,69
1.00
CHA VERDE CIDREIRA
4,69
4,69
1.00
CHA VERDE HORTELA
4,69
4,69
1.00
CAFÉ 3 CORAÇÕES
20,39
20,39
1.00
CHA MELISSA
4,69
4,69
1.00
CHA ANIS
5,80
5,80
1.00
CHA ERVA DA MATA
4,89
4,89
3.00
CAFE IGUAÇU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA
9,98
29,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
CHA CAMOMILA CHA VERDE BOLDO CHA VERDE CIDREIRA CHA VERDE HORTELA CAFÉ 3 CORAÇÕES CHA MELISSA CHA ANIS CHA ERVA DA MATA CAFE IGUAÇU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA
83,17
01/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/289397;
83,17
09/09/2022
Pagamento de Empenho 6045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
83,17
TOTAL
83,17
83,17
83,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
