Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANA PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6071 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Ref. 0,5 Diária viagem a Porto Alegre em 30/08/2022 participar do curso de formação de Conselheiros Tutelares. |
287,10 |
143,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
Ref. 0,5 Diária viagem a Porto Alegre em 30/08/2022 participar do curso de formação de Conselheiros Tutelares. |
143,55 |
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| 02/09/2022 |
Ref. 0,5 Diária viagem a Porto Alegre em 30/08/2022 participar do curso de formação de Conselheiros Tutelares.
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143,55 |
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| 08/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858261
PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2022
FABIANA PRETTO - 10373 |
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143,55 |
| TOTAL |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
