Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6079
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de remoção da caixa; Substituição do kit de embreagem; Revisão da suspensão dianteira
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
Serviço de remoção da caixa; Substituição do kit de embreagem; Revisão da suspensão dianteira
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
1.050,00
08/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/446;
1.050,00
13/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2022
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
