| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6086 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 141.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. | 7,80 | 1.099,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. | 1.099,80 | ||
| 08/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1631; | 1.099,80 | ||
| 21/09/2022 | Pagamento de Empenho 6086/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.099,80 | ||
| TOTAL | 1.099,80 | 1.099,80 | 1.099,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
