Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6090 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Vassoura |
12,99 |
38,97 |
| 6.00 |
Água Sanitária 2l |
7,29 |
43,74 |
| 8.00 |
Sabão em pó 1kg |
9,19 |
73,52 |
| 6.00 |
Desinfetante 2l |
5,69 |
34,14 |
| 6.00 |
Papel higênico 12 rolos
Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na secretaria. |
16,99 |
101,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
Vassoura Água Sanitária 2l Sabão em pó 1kg Desinfetante 2l Papel higênico 12 rolos
Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na secretaria. |
292,31 |
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| 08/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/318; |
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292,31 |
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| 13/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000808
PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
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292,31 |
| TOTAL |
292,31 |
292,31 |
292,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
