Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6104 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DTN-FOL C/ 30 CP |
111,48 |
111,48 |
| 1.00 |
Vitamina D 7000
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
13,09 |
13,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
DTN-FOL C/ 30 CP Vitamina D 7000
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. |
124,57 |
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| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/95408; |
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124,57 |
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| 09/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211082
PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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124,57 |
| TOTAL |
124,57 |
124,57 |
124,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
