Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6106 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLANZAPIMA 2,5MG |
38,07 |
38,07 |
| 1.00 |
FILTRUM VIT FPS 50 |
102,42 |
102,42 |
| 1.00 |
tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic |
151,47 |
151,47 |
| 3.00 |
NIQUITIN 7 NG
Finalidade: REF.COMPRA DE MEDICAMENTOS P/OS PACIENTES DA SMS. |
67,89 |
203,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
OLANZAPIMA 2,5MG FILTRUM VIT FPS 50 tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic NIQUITIN 7 NG
Finalidade: REF.COMPRA DE MEDICAMENTOS P/OS PACIENTES DA SMS. |
495,63 |
|
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| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/024858; |
|
495,63 |
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| 09/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 |
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495,63 |
| TOTAL |
495,63 |
495,63 |
495,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
