Nome do Credor: TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6111
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Transporte de passageiros
Finalidade: Ref. a transporte de alunos que fazem parte da COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF PRINCESA ISABEL para Nova Petrópolis, dia 24/08-Viagem para conhecer a capital do cooperativismo.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
Transporte de passageiros
Finalidade: Ref. a transporte de alunos que fazem parte da COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF PRINCESA ISABEL para Nova Petrópolis, dia 24/08-Viagem para conhecer a capital do cooperativismo.
2.500,00
08/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 003/898;
2.500,00
13/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2022
TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
